中船澄西打造具有特色的“125管控模式”

以对标为抓手，优化体制机制，

压实目标责任，逆势作为见成效

以人均效益提升为导向，全面推进对标工程，持续激发组织活力。中船澄西持续强化“创新驱动、人才驱动、资本驱动、改革驱动、管理驱动”，大力推进体制机制改革，打造具有中船澄西特色的“125管控模式”，即打造一个经营、技术、财务管控中心，建设澄西新荣、澄西扬州两大生产基地，形成了修船、造船、钢构、澄西新荣、澄西扬州五大独立核算板块，并以五大板块为基点，细化目标责任制，深化模拟法人考核。以人均产出效益为导向推进对标提升工程，通过对标找差距，在管理流程、组织机构上大胆革新，既精简了流程中不必要的环节和多余组织，又盘活了资源。通过生产资源整合、相同工种集中管理、部门职能调整等，使各级组织加快对现场、对市场的快速反映，有效激发了各业务版块活力，2016年劳动生产效率提升近7%。

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以强调价值贡献为导向，全面深化工效挂钩，持续激发全员活力。通过实施工资总额承包，全面深化工效挂钩，强调组织贡献，强调效益产出，在这一导向下，各部门主动对标行业标杆减员提效，积极践行“全员经营”抢订单、保交付，为顺利实现“双过半”、扭亏增效奠定了坚实基础。今年上半年，中船澄西“去库存、保交付”成效显著，实现交船13艘，为年度计划的72.22%；以“建模2.0”为依托，中间产品完整性大幅提升，以整船交付状态进行试航，得到了船东的高度赞誉，尤其是第一艘“转型船”7800吨沥青船按期保质交付，迈出了该公司造船产品转型的关键一步；以主建船型“三位一体”为指导，建立了经营、技术、生产专业团队，不断强化创新驱动，加强对新规范的研究，在巩固现有5.3万吨、6.4万吨散货船品牌之后，成功承接了批量8.2万吨散货船订单，为形成新的澄西品牌系列船建造优势打下了坚实基础。与此同时，该公司全面盘活存量资产，提升现有场地、设备资源利用率，基本建成了扬州海上风塔制造基地，通过边建设边生产，两台海上风塔成功交付，实现了由陆上风塔向海上风塔转型的突破。全面推进与中铁宝桥集团的战略合作，成功进入桥梁建造领域。紧跟市场变化，通过加快造、修资源统筹配置，半年新增修船22艘。

以增效为目标，深化业财融合，

抓实降本增效，多措并举促提升

精细全面预算强管理。中船澄西根据市场形势和企业实际，按部门单元细化全面预算编制，严格预算审批， 加大执行监控考核力度，确保各部门预算控制指标全面落地。开展五大板块费用预算分解，从人员、资产、费用三大方面统计分析各板块固定费用状况，推进本部造船与扬州造船、本部修船与新荣修船内部对标促提升工程，以全面预算管理为抓手，引导部门强管理。2016年度费用预算较2015年度同比下降8.59%；2017年度费用预算较2016年度同比下降6.56%。

强化资金管控增收益。2017年上半年，通过加强各部门月度资金计划编制、申报及考核，在保证公司现金收支平衡，确保资金链安全稳固基础上，提收益降成本。开具承兑汇票节约资金成本。上半年，中船澄西资金预算平均执行率达到近90%；货币资金增幅达96.52%，其中经营性现金流净流入占比达85.23%。

平稳安置富余人员优结构。面对物量不足和成本居高不下的生存挑战，中船澄西（含澄西新荣）按照中船集团“处僵治困”专项工作要求，加大减员增效推进力度。从2016年起，根据在手订单情况，制定了富余人员三年分流安置计划。该公司通过优化岗位职责，实施自然减员不补员、内部退养，加大考核淘汰力度，工种复合等措施推进减员工作，2016年该公司本工化管理的在岗人员累计减少13.9%。2017年以来，中船澄西根据在手订单生产物量情况，对人力资源状况再评估，以优化结构为目标， 确保骨干稳定前提下，重点开展管理和辅助人员分流。上半年在骨干稳定率达到99.4%的基础上，本工化管理的在岗人员减少6.4%。一年半本工化管理的在岗人员累计减少20.3%，全面完成了富余人员三年分流安置计划。

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压降采购成本助经营。中船澄西充分利用中船集团“集中招标采购”平台，主要物资全面实施“招标和竞争性谈判”采购，通过加强市场研判，踩准时机节点，降低钢材订货成本，拓展电商在市场流通类物资中的采购范围。在8.2万吨散货船项目上，适时推进预采购，设备采购价格与该型船首制船相比大幅下降，5艘船原材料在钢材价格低点进行锁价采购，为单船目标成本的实现提供了有力保障。

落实“两金”压控防风险。强化应收账款催收和在制产品库存清理，有效降低“两金”占用。截至今年6月份，中船澄西“两金”占用总规模实现集团考核目标要求，较基准日大幅度下降，共计下降53.11%，其中应收款项下降36.17%，存货下降55.37%，两金占流动资产比例下降为25.49%，全面实现了集团“两金”压控要求。

以聚力为导向，强化党建保障，

夯实组织合力，协力攻坚争上游

汇聚人心强合力。中船澄西党委以“直面危机求生存，改革创新促发展”为主题，要求公司领导、党委委员带头到基层上党课开展全员形势任务宣讲，把面临的生存困难讲明、扭亏增盈目标讲清、提质增效任务讲细、降本举措讲透，坚持共享共担， 把全员思想和行动迅速统一到落实岗位目标、保全年目标完成上来，有效保障了该公司各项改革深化工作的平稳推进。同时，积极探索新媒体应用，创新企业思想政治工作方法，选树先进典型，发挥榜样力量进行宣传，中船澄西官方微信被全国总工会、中央网信办评为“2017年度全国最具影响力工会新媒体”，提升了企业形象。

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再塑文化促发展。依托“两学一做”学习教育常态化推进，围绕“改革促发展、降本增效益、党员勇争先”开展党员主题教育实践，全体党员干部带头围绕公司28个立项课题攻坚,降本增效当先锋，重责任、重担当，以澄西高效的执行文化保证各项提质增效举措的有效落实。“保交船、去库存”、“五战五捷”季交5艘船舶等劳动竞赛的推进，使全员形成合力保交付、同心协力保增长，以“协力攻坚、奋力争先”的澄西精神保障各项生产目标的高效完成，在合力渡难关的同时，再塑文化促发展。

来源：中船集团